费用报销模块让员工提交工作费用，管理者一键审批。

1. 提交报销申请

  • 支出日期
  • 类别 — 交通、餐饮、办公用品、住宿
  • 金额（DA）
  • 说明 — 支出原因
  • 凭证 — 收据照片（可选）

2. 审批流程

  • 批准 — 已核准报销
  • 拒绝 — 附注说明原因

3. 与工资单整合

已批准的费用整合到月度工资单中。金额在法定限额内免征 CNAS 和 IRG。